| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORAG |
| Número do empenho: | 638 | Data de lançamento: | 09/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE AVISO PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO PP05/2012, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DA ABITAÇÃO VILA BRASÍLIA, ORDEM DE COMPRA 263/2012 | 652,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE AVISO PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO PP05/2012, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DA ABITAÇÃO VILA BRASÍLIA, ORDEM DE COMPRA 263/2012 | 652,68 | ||
| 27/02/2012 | Liquidado nesta data. | 652,68 | ||
| 01/03/2012 | Pagamento de Empenho 638/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850976 | 652,68 | ||
| TOTAL | 652,68 | 652,68 | 652,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
