| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ELAINE DALPRA OLCHESKI |
| Número do empenho: | 642 | Data de lançamento: | 09/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA PROGRMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, CFE. ORDEM DE COMPRA 270/2012. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA PROGRMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, CFE. ORDEM DE COMPRA 270/2012. | 240,00 | ||
| 22/03/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 240,00 | ||
| 29/03/2012 | Pagamento de Empenho 642/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001527 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND DO TRABALHO-ATIV/INAT EXEC/I | 09/02/2012 | 3,60 | Lançada | |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 09/02/2012 | 9,60 | Lançada | |
| TOTAL | 13,20 |
