| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 6573 | Data de lançamento: | 24/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLARE PLACAS: IIQ4607,IKN6112,IPJ4873,IPJ5367,IPN3214, IPN3200,IOD9230,ISX1679, ISX0403, ISX1622, COM VIGENCIA DE 04/10/2012 A 04/10/2013, CFE. ORDEM DE COMPRA 2643/2012. | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLARE PLACAS: IIQ4607,IKN6112,IPJ4873,IPJ5367,IPN3214, IPN3200,IOD9230,ISX1679, ISX0403, ISX1622, COM VIGENCIA DE 04/10/2012 A 04/10/2013, CFE. ORDEM DE COMPRA 2643/2012. | 20.000,00 | ||
| 10/12/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -2.177,59 | ||
| 28/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 17.822,41 | ||
| 28/12/2012 | Pagamento de Empenho 6573/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001644 | 17.822,41 | ||
| TOTAL | 17.822,41 | 17.822,41 | 17.822,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
