| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 6601 | Data de lançamento: | 26/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE 50,40 TONELADAS DE PO PEDRA BRITA, PARA ESPALHAR NO PÁTIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DA CIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA 2649/2012. | 1.764,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2012 | EMPPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE 50,40 TONELADAS DE PO PEDRA BRITA, PARA ESPALHAR NO PÁTIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DA CIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA 2649/2012. | 1.764,00 | ||
| 28/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.674,40 | ||
| 28/12/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851169 PAGTO. REF. EMPENHO 6601/2012 BRITAGEM BARRIL LTDA - 71092 | 1.674,40 | ||
| 28/12/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL. | -89,60 | ||
| TOTAL | 1.674,40 | 1.674,40 | 1.674,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
