| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI |
| Número do empenho: | 6655 | Data de lançamento: | 29/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.20.40.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACAS IEN1181 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 2671/2012. | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACAS IEN1181 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 2671/2012. | 196,00 | ||
| 29/10/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 196,00 | ||
| TOTAL | 196,00 | 196,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 196,00 | |||
