| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SERGIO JURASKI |
| Número do empenho: | 6701 | Data de lançamento: | 31/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 045/2012, QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS NOS DIAS 08 (MPCASP) E 09/11/2012 (TRANSIÇÃO DE MANDATO) E 12 E 13/11/2012 (PCASP), PARTICIPAR DE TREINAMENTO CFE. PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 045/2012, QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS NOS DIAS 08 (MPCASP) E 09/11/2012 (TRANSIÇÃO DE MANDATO) E 12 E 13/11/2012 (PCASP), PARTICIPAR DE TREINAMENTO CFE. PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 300,00 | ||
| 31/10/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 300,00 | ||
| 01/11/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6701/2012 SERGIO JURASKI - 14729 | 300,00 | ||
| 16/11/2012 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -200,60 | ||
| 16/11/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -200,60 | ||
| 16/11/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDAD | -200,60 | ||
| TOTAL | 99,40 | 99,40 | 99,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
