| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTDA |
| Número do empenho: | 6717 | Data de lançamento: | 31/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.30.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS COM TRÊS VIAS DE ORIENTAÇÕES E TERMO DE RECLAMAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2687/2012. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 31/10/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS COM TRÊS VIAS DE ORIENTAÇÕES E TERMO DE RECLAMAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2687/2012. | 360,00 | ||
| 05/11/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 360,00 | |||
