| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SERGIO JURASKI |
| Número do empenho: | 6780 | Data de lançamento: | 01/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE NÚMERO 6700/2012. | 176,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2012 | EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE NÚMERO 6700/2012. | 176,80 | ||
| 01/11/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/641. | 176,80 | ||
| TOTAL | 176,80 | 176,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 176,80 | |||
