| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO |
| Número do empenho: | 68 | Data de lançamento: | 04/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS PARA INSTALÇAO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CFE. ORDEM DE COMPR 16/2012. | 193,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS PARA INSTALÇAO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CFE. ORDEM DE COMPR 16/2012. | 193,50 | ||
| 17/01/2012 | liquidado | 193,50 | ||
| 19/01/2012 | Pagamento de Empenho 68/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000034 | 193,50 | ||
| TOTAL | 193,50 | 193,50 | 193,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
