| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI |
| Número do empenho: | 6831 | Data de lançamento: | 07/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA CARREGADOR KOMATSU WA180 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 2719/2012. | 1.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA CARREGADOR KOMATSU WA180 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 2719/2012. | 1.220,00 | ||
| 08/11/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.220,00 | ||
| TOTAL | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.220,00 | |||
