| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NITROVET GAUCHA PEDRO BORELA |
| Número do empenho: | 6858 | Data de lançamento: | 09/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO À PRODUÇÃO LEITEIRA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.90.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO BAINHA PLASTICA PARA INSIMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO LEITEIRO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2735/2012. | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO BAINHA PLASTICA PARA INSIMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO LEITEIRO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2735/2012. | 85,00 | ||
| 21/11/2012 | liquidado nesta data | 85,00 | ||
| 29/11/2012 | Pagamento de Empenho 6858/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850319 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
