| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES - ME |
| Número do empenho: | 6859 | Data de lançamento: | 09/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIAVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 2737/2012. | 366,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 2737/2012. | 366,50 | ||
| 09/11/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 366,50 | ||
| 22/11/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6859/2012 EGIDIO MOTTA SOARES - ME - 5770 | 366,50 | ||
| TOTAL | 366,50 | 366,50 | 366,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
