| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO - EPP |
| Número do empenho: | 6885 | Data de lançamento: | 13/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Habitação de Alpestre | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.04.80.10.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TINTA A OLEO EM RAZÃO DAS REFORMAS DAS CASAS DA VILA BRASÍLIA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2754/2012. | 875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TINTA A OLEO EM RAZÃO DAS REFORMAS DAS CASAS DA VILA BRASÍLIA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2754/2012. | 875,00 | ||
| 20/11/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 875,00 | ||
| 22/11/2012 | Pagamento de Empenho 6885/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850049 | 875,00 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
