| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CARMETAL IND. COM. DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRE |
| Número do empenho: | 6915 | Data de lançamento: | 13/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VEICULO DE TRAÇÃO MECANICA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.25.20.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UM CAÇAMBA BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE LIXO SELETIVO, CFE. ORDEM 2782/2012. | 28.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UM CAÇAMBA BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE LIXO SELETIVO, CFE. ORDEM 2782/2012. | 28.000,00 | ||
| 08/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 28.000,00 | ||
| 10/01/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6915/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 468901 | 27.639,18 | ||
| 10/01/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6915/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002140 | 360,82 | ||
| TOTAL | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
