| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INFOCORP - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO L |
| Número do empenho: | 6917 | Data de lançamento: | 14/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.20.60.00.00 - APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIAVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 37 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE QUATRO NOTEBOOK TELA 14" LED, PROCESSADOR 2.1 GHZ, MEMÓRIA 6GB, HD 500GB,WECAM, LEITOR DE CARTÃO, SISTEMA OPERACIONAL WINDWS 7, COM MOUSE OPTICO, ORDEM DE COMPRA 2780/2012. | 6.239,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE QUATRO NOTEBOOK TELA 14" LED, PROCESSADOR 2.1 GHZ, MEMÓRIA 6GB, HD 500GB,WECAM, LEITOR DE CARTÃO, SISTEMA OPERACIONAL WINDWS 7, COM MOUSE OPTICO, ORDEM DE COMPRA 2780/2012. | 6.239,20 | ||
| 17/01/2013 | liquidado nesta data | 6.239,20 | ||
| 22/01/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6917/2012 INFOCORP - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - EPP - 71102 | 6.239,20 | ||
| TOTAL | 6.239,20 | 6.239,20 | 6.239,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
