| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONIC |
| Número do empenho: | 6918 | Data de lançamento: | 14/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.23.50.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIAVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 37 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE 21 DE NETBOOK COM MALETA, TELA LED 10" HD 320GB, MEMÓRIA 2 GB,PROCESSADOR 1.6 GHZ, WEBCAM, SISTEMA OPERACIONAL, ORDEM DE COMPRA 2781/2012. | 18.753,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE 21 DE NETBOOK COM MALETA, TELA LED 10" HD 320GB, MEMÓRIA 2 GB,PROCESSADOR 1.6 GHZ, WEBCAM, SISTEMA OPERACIONAL, ORDEM DE COMPRA 2781/2012. | 18.753,00 | ||
| 04/12/2012 | liquidado nesta data | 18.753,00 | ||
| 17/12/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6918/2012 INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 71101 | 18.753,00 | ||
| TOTAL | 18.753,00 | 18.753,00 | 18.753,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
