| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORAG |
| Número do empenho: | 6933 | Data de lançamento: | 14/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE AVISO PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 41/2012, ORDEM DE COMPRA 2786/2012. | 509,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE AVISO PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 41/2012, ORDEM DE COMPRA 2786/2012. | 509,14 | ||
| 04/12/2012 | liquidado nesta data | 509,14 | ||
| 06/12/2012 | Pagamento de Empenho 6933/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851143 | 509,14 | ||
| TOTAL | 509,14 | 509,14 | 509,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
