| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSOC.ALPESTRENSE DOS FUNCIONARIOS DA SADIA-AAFS |
| Número do empenho: | 6940 | Data de lançamento: | 16/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER APOIO TRANSP. À TRABALHADORES EM OUTROS MUNICÍPIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3335.04.10.80.00.00 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA REPASSE DE AUXILIO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES RESIDENTES EM ALPESTRE E QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE DE ALPESTRE-RS A CHAPECÓ-SC PARA TRABALHAR NA EMPRESA SADIA, MÊS NOVEMBRO/2012., CFE. LEI E CONVÊNIO, ORDEM DE COMPRA 2790/2012. | 7.598,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA REPASSE DE AUXILIO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES RESIDENTES EM ALPESTRE E QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE DE ALPESTRE-RS A CHAPECÓ-SC PARA TRABALHAR NA EMPRESA SADIA, MÊS NOVEMBRO/2012., CFE. LEI E CONVÊNIO, ORDEM DE COMPRA 2790/2012. | 7.598,00 | ||
| 16/11/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 7.598,00 | ||
| 06/12/2012 | Pagamento de Empenho 6940/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851143 | 7.598,00 | ||
| TOTAL | 7.598,00 | 7.598,00 | 7.598,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
