| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: HIDROANI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 6941 | Data de lançamento: | 16/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA MELHORAR O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA 37 FAMILIAS DA LOCALIDADE DA LINHA ALTO FELIZ, ORDEM DE COMPRA 2660/2012. | 7.922,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA MELHORAR O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA 37 FAMILIAS DA LOCALIDADE DA LINHA ALTO FELIZ, ORDEM DE COMPRA 2660/2012. | 7.922,08 | ||
| 26/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 7.922,08 | ||
| 27/12/2012 | Pagamento de Empenho 6941/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002134 | 7.922,08 | ||
| TOTAL | 7.922,08 | 7.922,08 | 7.922,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
