| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 695 | Data de lançamento: | 15/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS CFE. PREVISTO NO CONTRATO 135/2010, PARA DESENVOLVIMENTO DE ROTINA DE GERAÇÃO DE LISTAGEM DE SERVIDORES QUE INTEGRARÃO O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI 1.743/2011, ORDEM DE COMPRA 296/2012. | 539,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS CFE. PREVISTO NO CONTRATO 135/2010, PARA DESENVOLVIMENTO DE ROTINA DE GERAÇÃO DE LISTAGEM DE SERVIDORES QUE INTEGRARÃO O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI 1.743/2011, ORDEM DE COMPRA 296/2012. | 539,94 | ||
| 02/03/2012 | liquidado nesta data | 539,94 | ||
| 08/03/2012 | Pagamento de Empenho 695/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850979 | 539,94 | ||
| TOTAL | 539,94 | 539,94 | 539,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
