| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IANSSEN & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 6954 | Data de lançamento: | 19/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PORTA INTERNA SEMI OCA MEDINDO 85X209X12CM, MONTADA COM FERRAGEM PARA ADAPTAR MODULOS SANITÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE, ORDEM DE COMPRA 2796/2012. | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PORTA INTERNA SEMI OCA MEDINDO 85X209X12CM, MONTADA COM FERRAGEM PARA ADAPTAR MODULOS SANITÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE, ORDEM DE COMPRA 2796/2012. | 225,00 | ||
| 04/12/2012 | liquidado nesta data | 225,00 | ||
| 06/12/2012 | Pagamento de Empenho 6954/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002035 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
