| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: C.F. MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6955 | Data de lançamento: | 19/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONCLUIR ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ISNTALAÇÃO ELÉTRICA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DA CABINE DE MEDIÇÃO ATÉ O PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2797/2012. | 5.868,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ISNTALAÇÃO ELÉTRICA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DA CABINE DE MEDIÇÃO ATÉ O PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2797/2012. | 5.868,13 | ||
| 21/11/2012 | liquidado nesta data | 5.868,13 | ||
| 29/11/2012 | Pagamento de Empenho 6955/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001613 | 5.868,13 | ||
| TOTAL | 5.868,13 | 5.868,13 | 5.868,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
