| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
| Número do empenho: | 6974 | Data de lançamento: | 19/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACA ISU0183 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 2800/2012. | 97,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACA ISU0183 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 2800/2012. | 97,10 | ||
| 19/11/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 97,10 | ||
| 22/11/2012 | Pagamento de Empenho 6974/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000155 | 97,10 | ||
| TOTAL | 97,10 | 97,10 | 97,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
