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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 698 Data de lançamento: 15/02/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: COBERTURA EMERGENCIAL RISCOS DA ESTIAGEM
Conta de Despesa: 3339.03.00.10.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ESTADO - COMBATE ESTIAGEM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2011

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, QUE SERÁ UTILIZADO PELO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM CFE. DECRETO QUE DIFINE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA 1216/2011, COM RECURSOS REPASADOS PELO GOVERNO ESTADUAL, FIRMADO EM 18/01/2012. 7.431,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2012 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, QUE SERÁ UTILIZADO PELO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM CFE. DECRETO QUE DIFINE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA 1216/2011, COM RECURSOS REPASADOS PELO GOVERNO ESTADUAL, FIRMADO EM 18/01/2012. 7.431,30
15/02/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64 7.431,30
08/03/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 698/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000003 952,20
15/03/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 698/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000005 544,06
22/03/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 698/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000006 472,16
29/03/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 698/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000007 732,16
12/04/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 698/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000008 1.156,89
19/04/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 698/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000010 149,76
24/04/2012 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SE REALIZAR NA SUA INTEGRALIDADE. -3.424,07
24/04/2012 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO TER SIDO REALIZADO NA SUA INTEGRALIDADE. -3.424,07
TOTAL 4.007,23 4.007,23 4.007,23
SALDO A PAGAR 0,00


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