| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
| Número do empenho: | 6998 | Data de lançamento: | 20/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACAS IOD9230 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 2811/2012. | 197,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACAS IOD9230 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 2811/2012. | 197,60 | ||
| 20/11/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 197,60 | ||
| 29/11/2012 | Pagamento de Empenho 6998/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001613 | 197,60 | ||
| TOTAL | 197,60 | 197,60 | 197,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
