| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE |
| Número do empenho: | 7017 | Data de lançamento: | 21/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESNOVEMBR/2012 CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 974,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESNOVEMBR/2012 CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 974,40 | ||
| 21/11/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 974,40 | ||
| 29/11/2012 | Pagamento de Empenho 7017/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002023 | 974,40 | ||
| TOTAL | 974,40 | 974,40 | 974,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
