| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE |
| Número do empenho: | 7018 | Data de lançamento: | 21/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.10.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA, MÊS NOVEMBRO/2012 CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 324,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA, MÊS NOVEMBRO/2012 CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 324,80 | ||
| 21/11/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 324,80 | ||
| 29/11/2012 | Pagamento de Empenho 7018/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002023 | 324,80 | ||
| TOTAL | 324,80 | 324,80 | 324,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
