| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME |
| Número do empenho: | 7037 | Data de lançamento: | 21/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESP. CONVÊNIO FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.30.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 38 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FEAS/2012, ORDEM DE COMPRA 2817/2012. | 1.774,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FEAS/2012, ORDEM DE COMPRA 2817/2012. | 1.774,48 | ||
| 08/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 1.774,48 | ||
| 10/01/2013 | Pagamento de Empenho 7037/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000025 | 1.774,48 | ||
| TOTAL | 1.774,48 | 1.774,48 | 1.774,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
