| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ARENA INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 7040 | Data de lançamento: | 21/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 38 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FEAS/2012, ORDEM DE COMPRA 2820/2012. | 3.378,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FEAS/2012, ORDEM DE COMPRA 2820/2012. | 3.378,85 | ||
| 19/12/2012 | LIQUIDAO NESTA DATA | 490,98 | ||
| 21/12/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7040/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002121 | 490,98 | ||
| 31/01/2013 | Liquidado nesta Data. | 2.887,87 | ||
| 07/02/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7040/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002187 | 2.887,87 | ||
| TOTAL | 3.378,85 | 3.378,85 | 3.378,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
