| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
| Número do empenho: | 705 | Data de lançamento: | 15/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL NUMERO 10/2011 E CONTRATO. | 75,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL NUMERO 10/2011 E CONTRATO. | 75,14 | ||
| 15/02/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 75,14 | ||
| 01/03/2012 | Pagamento de Empenho 705/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001485 | 75,14 | ||
| TOTAL | 75,14 | 75,14 | 75,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
