| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO - EPP |
| Número do empenho: | 7206 | Data de lançamento: | 21/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO PARA ADAPTAR MÓDULO SANITÁRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE ACORDO COM AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE, ORDEM DE COMRPA 2837/2012. | 494,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO PARA ADAPTAR MÓDULO SANITÁRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE ACORDO COM AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE, ORDEM DE COMRPA 2837/2012. | 494,50 | ||
| 21/11/2012 | liquidado nesta data | 494,50 | ||
| 29/11/2012 | Pagamento de Empenho 7206/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850317 | 494,50 | ||
| TOTAL | 494,50 | 494,50 | 494,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
