| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORAG |
| Número do empenho: | 7233 | Data de lançamento: | 23/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO LICITAÇÃO TPS 11/2012 E 11/2012, EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA VILA FARINHAS E VOLTA GRANDE, REPASSE 386.248-13/2012/ME/CAIXA), ORDEM DE COMPRA 2842/2012. | 900,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO LICITAÇÃO TPS 11/2012 E 11/2012, EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA VILA FARINHAS E VOLTA GRANDE, REPASSE 386.248-13/2012/ME/CAIXA), ORDEM DE COMPRA 2842/2012. | 900,92 | ||
| 04/12/2012 | liquidado nesta data | 900,92 | ||
| 06/12/2012 | Pagamento de Empenho 7233/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001620 | 900,92 | ||
| TOTAL | 900,92 | 900,92 | 900,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
