| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SERGIO JURASKI |
| Número do empenho: | 7241 | Data de lançamento: | 23/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COMPEDÁGIO EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR NO DIA 26/11/2012 A PORTO ALEGRE A SERVIÇO O MUNICIPIO COM VEÍCULO PLACAS ISQ8971. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COMPEDÁGIO EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR NO DIA 26/11/2012 A PORTO ALEGRE A SERVIÇO O MUNICIPIO COM VEÍCULO PLACAS ISQ8971. | 100,00 | ||
| 23/11/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 100,00 | ||
| 29/11/2012 | Pagamento de Empenho 7241/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002027 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
