| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RODOLFO E. J. FREITAS - ME |
| Número do empenho: | 7246 | Data de lançamento: | 23/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO E OU MAQUINA MONITOR, ESTABELIZADOR E FONTE COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 2847/2012. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO E OU MAQUINA MONITOR, ESTABELIZADOR E FONTE COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 2847/2012. | 360,00 | ||
| 26/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 360,00 | ||
| 27/12/2012 | Pagamento de Empenho 7246/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002127 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
