| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7247 | Data de lançamento: | 23/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA 0,40 CM2 DE VIDRO CANELADO 3MM PARA PORTA DO PRÉDIO DA PREFEITURA QUE QUEBROU COM O VENTO, ORDEM DE COMPRA 2841/2012. | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA 0,40 CM2 DE VIDRO CANELADO 3MM PARA PORTA DO PRÉDIO DA PREFEITURA QUE QUEBROU COM O VENTO, ORDEM DE COMPRA 2841/2012. | 45,00 | ||
| 19/12/2012 | liquidado nesta data | 45,00 | ||
| 21/12/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7247/2012 RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA - ME - 6653 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
