| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOCELITO JONAS FISTAROL - ME |
| Número do empenho: | 7249 | Data de lançamento: | 26/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.62.10.00.00 - MANUT E CONS DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE ENTRADA TRIFÁSICA PROVISÓRIA PARA ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2852/2012. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE ENTRADA TRIFÁSICA PROVISÓRIA PARA ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2852/2012. | 1.000,00 | ||
| 17/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.000,00 | ||
| 18/12/2012 | Pagamento de Empenho 7249/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001637 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
