| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 7251 | Data de lançamento: | 26/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS CONCLUINTES DO PROGRAMA DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD, NO DIA DA SUA FORMATURA QUE FARÁ REALIZAR NO DIA 30/11/2012, CFE. ORDEM DE COMPRA 2849/2012. | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS CONCLUINTES DO PROGRAMA DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD, NO DIA DA SUA FORMATURA QUE FARÁ REALIZAR NO DIA 30/11/2012, CFE. ORDEM DE COMPRA 2849/2012. | 156,00 | ||
| 04/12/2012 | liquidado nesta data | 156,00 | ||
| 06/12/2012 | Pagamento de Empenho 7251/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001621 | 156,00 | ||
| 06/12/2012 | Pagamento de Empenho 7251/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001623 | 156,00 | ||
| 06/12/2012 | ERRO NA EMISSÃO DO CHEQUE | -156,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
