| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SIDNEY KLASSEN |
| Número do empenho: | 7260 | Data de lançamento: | 26/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE BANDA PARA SHOW ARTISTICO MUSICAL QUE FARÁ REALIZAR NO DIA 12/12/12 NA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DA CIDADE, CFE. CONTRATO 153/2012 E ORDEM DE COMPRA 2855/2012. | 3.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE BANDA PARA SHOW ARTISTICO MUSICAL QUE FARÁ REALIZAR NO DIA 12/12/12 NA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DA CIDADE, CFE. CONTRATO 153/2012 E ORDEM DE COMPRA 2855/2012. | 3.700,00 | ||
| 17/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.700,00 | ||
| 18/12/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7260/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002082 | 3.700,00 | ||
| TOTAL | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 18/12/2012 | 148,00 | 970/2012 | Lançada |
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 18/12/2012 | 55,50 | 970/2012 | Lançada |
| TOTAL | 203,50 |
