| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 7264 | Data de lançamento: | 27/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.29.90.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2859/2012. | 3.247,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2859/2012. | 3.247,16 | ||
| 10/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.247,16 | ||
| 13/12/2012 | Pagamento de Empenho 7264/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000185 | 3.247,16 | ||
| TOTAL | 3.247,16 | 3.247,16 | 3.247,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
