| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ECLAIR J.BALEM & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7265 | Data de lançamento: | 27/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S50 PARA ABASTECER O VEICULO PLACAS ITQ3411 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE, INESXISTENTE NO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2856/2012. | 1.575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S50 PARA ABASTECER O VEICULO PLACAS ITQ3411 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE, INESXISTENTE NO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2856/2012. | 1.575,00 | ||
| 04/12/2012 | liquidado nesta data | 479,25 | ||
| 05/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 202,50 | ||
| 06/12/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7265/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000182 | 479,25 | ||
| 13/12/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7265/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000184 | 202,50 | ||
| 17/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 544,50 | ||
| 18/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 114,75 | ||
| 18/12/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7265/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000187 | 544,50 | ||
| 19/12/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7265/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000190 | 114,75 | ||
| 24/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 234,00 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7265/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000194 | 234,00 | ||
| TOTAL | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
