| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: C.F. MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7280 | Data de lançamento: | 28/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUIOSIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE NATAL LUZ DAS RUAS E PRAÇAS CFE. LEI MUNICIPAL 1.794/2012 DE 31/10/2012, ORDEM DE COMPRA 2863/2012. | 1.531,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUIOSIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE NATAL LUZ DAS RUAS E PRAÇAS CFE. LEI MUNICIPAL 1.794/2012 DE 31/10/2012, ORDEM DE COMPRA 2863/2012. | 1.531,20 | ||
| 04/12/2012 | liquidado nesta data | 1.531,20 | ||
| 06/12/2012 | Pagamento de Empenho 7280/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850324 | 1.531,20 | ||
| TOTAL | 1.531,20 | 1.531,20 | 1.531,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
