| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: F.M. PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 7290 | Data de lançamento: | 28/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.70.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA RECAPAGEM, CONSERTO E VULGANIZAÇÃO DE PNEUS PARA POSTERIOR USO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES, CFE. ORDEM DE COMPRA 2868/2012. | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA RECAPAGEM, CONSERTO E VULGANIZAÇÃO DE PNEUS PARA POSTERIOR USO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES, CFE. ORDEM DE COMPRA 2868/2012. | 2.700,00 | ||
| 04/12/2012 | ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO INDEVIDAMENTE. | -2.700,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
