| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA |
| Número do empenho: | 7299 | Data de lançamento: | 28/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.10.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE ATUALIZA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2873/2012. | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2012 | PAGAMENTO DE LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE ATUALIZA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2873/2012. | 195,00 | ||
| 28/11/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 195,00 | ||
| 06/12/2012 | Pagamento de Empenho 7299/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851143 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
