| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 7305 | Data de lançamento: | 29/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.23.50.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 18" LCD PARA A SALA DE VACINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 2871/2012. | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 18" LCD PARA A SALA DE VACINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 2871/2012. | 380,00 | ||
| 17/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 380,00 | ||
| 18/12/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7305/2012 DIGIPLAN - COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA - 64203 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
