| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TARCIANA MOKWA |
| Número do empenho: | 7307 | Data de lançamento: | 29/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃ DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO PLACAS IQP0188 EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A IRAI-RS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃ DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO PLACAS IQP0188 EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A IRAI-RS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 20,00 | ||
| 29/11/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 20,00 | ||
| 04/12/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7307/2012 TARCIANA MOKWA - 21709 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
