| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7308 | Data de lançamento: | 29/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 7 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DE ITENS E REAJUSTE VALOR OBRA, CFE. 1.º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 117/2012, ORDEM DE COMPRA 2876/2012. | 3.826,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DE ITENS E REAJUSTE VALOR OBRA, CFE. 1.º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 117/2012, ORDEM DE COMPRA 2876/2012. | 3.826,04 | ||
| 27/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.826,04 | ||
| 28/12/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851167 PAGTO. REF. EMPENHO 7308/2012 - REF. DEZEMBRO/2012 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - ME - 26190 | 3.826,04 | ||
| TOTAL | 3.826,04 | 3.826,04 | 3.826,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
