| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GILMAR L GASSEN |
| Número do empenho: | 7318 | Data de lançamento: | 29/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS 11/2012 PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA | 10.027,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS 11/2012 PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA | 10.027,26 | ||
| 07/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 10.027,26 | ||
| 13/12/2012 | Pagamento de Empenho 7318/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000248 | 10.027,26 | ||
| TOTAL | 10.027,26 | 10.027,26 | 10.027,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
