| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 7374 | Data de lançamento: | 30/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | SUBVENCIONAR, AMPLIAR E REFORMAR HOSPITAL COMUNITÁRIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO NA SALA BLOCO CIRURGICO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2897/2012. | 383,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO NA SALA BLOCO CIRURGICO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2897/2012. | 383,23 | ||
| 24/12/2012 | liquidado nesta data | 383,23 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho 7374/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001621 | 383,23 | ||
| 27/12/2012 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -261,00 | ||
| 27/12/2012 | ANULAÇÃO APRCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -261,00 | ||
| 27/12/2012 | ANULAÇÃO APRCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -261,00 | ||
| TOTAL | 122,23 | 122,23 | 122,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
