| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE RADIO AMETISTA LTDA |
| Número do empenho: | 7393 | Data de lançamento: | 03/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.90.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE FILMAGENS DO NATAL LUZ E EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS QUE SERÃO REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, CFE. ORDEM DE COMPRA 2907/2012. | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE FILMAGENS DO NATAL LUZ E EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS QUE SERÃO REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, CFE. ORDEM DE COMPRA 2907/2012. | 3.200,00 | ||
| 19/12/2012 | LIQUIDAO NESTA DATA | 3.200,00 | ||
| 21/12/2012 | Pagamento de Empenho 7393/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002098 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
