| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SHEILA KELEN TICHOTA |
| Número do empenho: | 7405 | Data de lançamento: | 04/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.80.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TREINAMENTO EM CONTABILIDADE PCASP - PLANO DE CONTAS APLICADO NO SETOR PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DE 2013, ORDEM DE COMPRA 2916/2012. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TREINAMENTO EM CONTABILIDADE PCASP - PLANO DE CONTAS APLICADO NO SETOR PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DE 2013, ORDEM DE COMPRA 2916/2012. | 300,00 | ||
| 06/12/2012 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADO A EFEITO. | -300,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
